Plan Supply Chain 2027

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PRÉVISIONS MENSUELLES VENTES ANNEE Y
Produit	Saisonnalité	Tendance
A	Aucune	Stable +2,4%/an, retournement Y-2 Oct
B	Forte (Q4)	Stable +5,4%/an
C	Aucune	Rupture récente +1%→+15%/an Y-2, Y-1
D	Aucune	Stable +5%/an, choc ponctuel Oct-Déc Y-1
Mois	Y (Combinée)
▶ PRODUIT A (H1)
Jan	85.0
Fév	96.0
Mar	99.0
Avr	88.0
Mai	86.0
Jun	83.0
Jul	84.0
Aoû	91.0
Sep	99.0
Oct	126.0
Nov	104.0
Déc	94.0

▶ PRODUIT B (H1)
Jan	61.0
Fév	39.0
Mar	27.0
Avr	30.0
Mai	20.0
Jun	19.0
Jul	17.0
Aoû	22.0
Sep	50.0
Oct	123.0
Nov	293.0
Déc	310.0

▶ PRODUIT C (H2)
Jan	132.0
Fév	135.0
Mar	138.0
Avr	141.0
Mai	137.0
Jun	133.0
Jul	140.0
Aoû	142.0
Sep	135.0
Oct	138.0
Nov	133.0
Déc	137.0

▶ PRODUIT D (H3)
Jan	119.0
Fév	121.0
Mar	124.0
Avr	126.0
Mai	123.0
Jun	120.0
Jul	125.0
Aoû	127.0
Sep	121.0
Oct	141.0
Nov	137.0
Déc	140.0

4. OPTIMISATION DES COEFFICIENTS & NOUVEAUX MODÈLES — PAS ENCORE
⚠ Chercher un optimum sur les coefficients (w, poids saisonniers B8-B12, ε/δmax/H2_max, seuils outlier/saison) pour réduire l'erreur — et donc le Stock Sécurité conseillé (§2) — n'est PAS recommandé pour l'instant, pour 2 raisons : (1) le seul signal de back-test disponible est le proxy Y-3/Y-2→Y-1 (cf. Conclusion §6), qui ne teste PAS la vraie logique de chaque méthode (H1/H2/H3, T appliqué) — optimiser dessus ajusterait un indicateur qui ne reflète pas la précision réelle ; (2) avec ~8-10 coefficients ajustables et seulement 5 ans × 4 produits, un optimiseur trouverait presque à coup sûr un optimum qui colle au bruit de CES données précises, sans généraliser aux années futures (surapprentissage). Attendre que la planification glissante (Réel Y, §3) ait accumulé suffisamment d'historique réel (à titre indicatif : 12-24 mois) avant d'envisager une optimisation — elle porterait alors sur la vraie erreur de prévision, pas sur un proxy, avec un échantillon qui grandit au lieu d'être figé à 5 ans.
⚠ Même réserve pour tester des modèles plus sophistiqués (Holt-Winters — piste déjà identifiée pour le Produit B très saisonnier, cf. Conclusion §7 — SARIMA, ensembles pondérés, etc.) : ces modèles ont en général besoin de PLUS de données pour être fiables, pas moins — sur seulement 5 ans, le risque de surapprentissage serait pire qu'avec Simplifiée/Combinée. Un modèle candidat plus "performant" sur le proxy actuel ne le serait pas forcément sur la vraie prévision. Même critère de reprise : comparer tout nouveau modèle à Combinée/Simplifiée sur le Réel Y accumulé (§3), pas sur le back-test proxy.

PARAMÈTRES — Nomenclature, Délais, Stock de sécurité, Production

	Produit	Composant	Quantité par unité
Nomenclature A	A	Z	3.0
	A	Y	2.0
	A	X	1.0
Nomenclature B	B	Y	5.0
	B	X	2.0
Nomenclature C	C	Z	3.0
	C	X	1.0
Nomenclature D	D	Z	1.0
	D	Y	1.0
	D	X	5.0
Nomenclature X	X	W	2.0

Produit/Composant	Type	Délai (semaines)	Offset vs vente
A	Fabriqué	1.0	M-1 (production)
B	Fabriqué	2.0	M-1 (production)
C	Fabriqué	3.0	M-1 (production)
D	Fabriqué	4.0	M-1 (production)
X	Fabriqué	1.0	M-2 (production)
Z	Acheté	5.0	M-3 (commande)
Y	Acheté	1.0	M-2 (commande)
W	Acheté	4.0	M-3 (commande)

Produit	Stock de sécurité	Durée production (h/unité)	Opérateurs simultanés	H·opérateurs / unité	Contrôle qualité / unité	H disponibles / pers. / mois	Jours ouvrables / mois
A	10.0%	4h	2	8	15 min (0,25h)	176h	22j
B	5.0%	4h	2	8	15 min (0,25h)	176h	22j
C	5.0%	4h	2	8	15 min (0,25h)	176h	22j
D	10.0%	4h	2	8	15 min (0,25h)	176h	22j
X	20.0%	1h	1	1	5 min (0,083h)	176h	22j

ThinknSolv © copyright 2026 \| PLAN DE PRODUCTION & ACHATS 2027 — 4 PRODUITS (A/B/C/D) + COMPOSANTS PARTAGÉS \| MRP Time-Phased
BOM : A=3Z+2Y+1X \| B=5Y+2X \| C=3Z+1X \| D=1Z+1Y+5X \| X=2W Délais (mois, source Paramètres) : A=M-1 B=M-1 C=M-1 D=M-1 X=M-2 Z=M-3 Y=M-2 W=M-3 \| Réactualisé automatiquement depuis 'Prevision Ventes' — toutes les cellules sont des formules (audit transparent).

Élément / Période →	Oct-26	Nov-26	Déc-26	Jan-27	Fév-27	Mar-27	Avr-27	Mai-27	Jun-27	Jul-27	Aoû-27	Sep-27	Oct-27	Nov-27	Déc-27	TOTAL
🔵 PRODUIT A — Fabriqué
Prévisions ventes (unités arrondies)				85	96	99	88	86	83	84	91	99	126	104	94	1 135
Stock sécurité (10%)				8.50	9.60	9.90	8.80	8.60	8.30	8.40	9.10	9.90	12.60	10.40	9.40	114
Besoins nets A (= prod. + SS)				93.50	105.60	108.90	96.80	94.60	91.30	92.40	100.10	108.90	138.60	114.40	103.40	1 248
▶ PLAN PRODUCTION A (mois M-1)			94	106	109	97	95	91	92	100	109	139	114	103		1 248

🔵 PRODUIT B — Fabriqué
Prévisions ventes (unités arrondies)				61	39	27	30	20	19	17	22	50	123	293	310	1 011
Stock sécurité (5%)				3.05	1.95	1.35	1.50	1.0	0.95	0.85	1.10	2.50	6.15	14.65	15.50	51
Besoins nets B (= prod. + SS)				64.05	40.95	28.35	31.50	21.0	19.95	17.85	23.10	52.50	129.15	307.65	325.50	1 062
▶ PLAN PRODUCTION B (mois M-1)			64	41	28	32	21	20	18	23	52	129	308	326		1 062

🔵 PRODUIT C — Fabriqué
Prévisions ventes (unités arrondies)				132	135	138	141	137	133	140	142	135	138	133	137	1 641
Stock sécurité (5%)				6.60	6.75	6.90	7.05	6.85	6.65	7.0	7.10	6.75	6.90	6.65	6.85	82
Besoins nets C (= prod. + SS)				138.60	141.75	144.90	148.05	143.85	139.65	147.0	149.10	141.75	144.90	139.65	143.85	1 723
▶ PLAN PRODUCTION C (mois M-1)			139	142	145	148	144	140	147	149	142	145	140	144		1 723

🔵 PRODUIT D — Fabriqué
Prévisions ventes (unités arrondies)				119	121	124	126	123	120	125	127	121	141	137	140	1 524
Stock sécurité (10%)				11.90	12.10	12.40	12.60	12.30	12.0	12.50	12.70	12.10	14.10	13.70	14.0	152
Besoins nets D (= prod. + SS)				130.90	133.10	136.40	138.60	135.30	132.0	137.50	139.70	133.10	155.10	150.70	154.0	1 676
▶ PLAN PRODUCTION D (mois M-1)			131	133	136	139	135	132	138	140	133	155	151	154		1 676

🟠 SOUS-ENSEMBLE X — Fabriqué
Besoins bruts X (= 1×Plan Prod A + 2×Plan Prod B + 1×Plan Prod C + 5×Plan Prod D)	0	0	1 015	995	992	1 001	957	931	963	994	1 021	1 317	1 623	1 668	0	12 462
Stock sécurité (20%)	0.0	0.0	202.94	198.95	198.50	200.17	191.39	186.17	192.52	198.78	204.23	263.46	324.57	333.65	0.0	2 492
Besoins nets X = Réception X prévue	0.0	0.0	1 217.64	1 193.70	1 191.0	1 201.02	1 148.34	1 117.02	1 155.12	1 192.68	1 225.38	1 580.76	1 947.42	2 001.90	0.0	14 954
▶ PLAN PRODUCTION X (mois M-2)		1 194	1 191	1 201	1 148	1 117	1 155	1 193	1 225	1 581	1 947	2 002	0			14 954

🟠 COMPOSANT Z — Acheté
Besoins bruts Z (= 3×Plan Prod A + 3×Plan Prod C + 1×Plan Prod D)	0	0	827	875	898	873	851	825	856	887	885	1 006	913	896	0	9 764
Stock sécurité (5%)	0.0	0.0	41.36	43.76	44.89	43.66	42.53	41.24	42.79	44.37	44.25	50.28	45.64	44.79	0.0	488
Besoins nets Z = Réception Z prévue	0.0	0.0	868.56	918.91	942.69	916.81	893.18	866.09	898.49	931.66	929.30	1 055.88	958.49	940.54	0.0	10 252
▶ LANCEMENT COMMANDE Z (mois M-3)	919	943	917	893	866	898	932	929	1 056	958	941	0				10 252

🟠 COMPOSANT Y — Acheté
Besoins bruts Y (= 2×Plan Prod A + 5×Plan Prod B + 1×Plan Prod D)	0	0	638	549	496	490	430	414	412	455	613	1 078	1 918	1 988	0	8 843
Stock sécurité (10%)	0.0	0.0	63.81	54.91	49.60	48.97	42.95	41.44	41.16	45.54	61.34	107.81	191.78	198.83	0.0	884
Besoins nets Y = Réception Y prévue	0.0	0.0	701.96	603.95	545.55	538.67	472.45	455.79	452.71	500.94	674.74	1 185.86	2 109.53	2 187.13	0.0	9 727
▶ LANCEMENT COMMANDE Y (mois M-2)		604	546	539	472	456	453	501	675	1 186	2 110	2 187	0			9 727

🟠 COMPOSANT W — Acheté
Besoins bruts W (= 2×Plan Prod X)	0	2 387	2 382	2 402	2 297	2 234	2 310	2 385	2 451	3 162	3 895	4 004	0	0	0	25 139
Stock sécurité (10%)	0.0	238.74	238.20	240.20	229.67	223.40	231.02	238.54	245.08	316.15	389.48	400.38	0.0	0.0	0.0	2 514
Besoins nets W = Réception W prévue	0.0	2 626.14	2 620.20	2 642.24	2 526.35	2 457.44	2 541.26	2 623.90	2 695.84	3 477.67	4 284.32	4 404.18	0.0	0.0	0.0	27 653
▶ LANCEMENT COMMANDE W (mois M-3)	2 642	2 526	2 457	2 541	2 624	2 696	3 478	4 284	4 404	0	0	0				27 653

LÉGENDE : Jaune = action à déclencher (production ou commande) \| Colonnes Oct-Nov-Déc 2026 = pré-période (couverture du lead time avant le 1er mois de vente Y) \| Vide = aucune action dans cette période.

ThinknSolv © copyright 2026 \| RÉCAPITULATIF CHRONOLOGIQUE DES ACTIONS — Plan 2027
Période	Mois	Prod A	Prod B	Prod C	Prod D	Prod X	Cde Z	Cde Y	Cde W	Note
0.0	Oct-26						919		2 642	→ Passer cde Z 918.9075 u. \| → Passer cde W 2642.244 u.
1.0	Nov-26					1 194	943	604	2 526	→ Lancer prod. X 1193.7 u. \| → Passer cde Z 942.69 u. \| → Passer cde Y 603.955 u. \| → Passer cde W 2526.348 u.
2.0	Déc-26	94	64	139	131	1 191	917	546	2 457	→ Lancer prod. A 93.5 u. \| → Lancer prod. B 64.05 u. \| → Lancer prod. C 138.6 u. \| → Lancer prod. D 130.9 u. \| → Lancer prod. X 1191 u. \| → Passer cde Z 916.8075 u. \| → Passer cde Y 545.545 u. \| → Passer cde W 2457.444 u.
3.0	Jan-27	106	41	142	133	1 201	893	539	2 541	→ Lancer prod. A 105.6 u. \| → Lancer prod. B 40.95 u. \| → Lancer prod. C 141.75 u. \| → Lancer prod. D 133.1 u. \| → Lancer prod. X 1201.02 u. \| → Passer cde Z 893.1825 u. \| → Passer cde Y 538.67 u. \| → Passer cde W 2541.264 u.
4.0	Fév-27	109	28	145	136	1 148	866	472	2 624	→ Lancer prod. A 108.9 u. \| → Lancer prod. B 28.35 u. \| → Lancer prod. C 144.9 u. \| → Lancer prod. D 136.4 u. \| → Lancer prod. X 1148.34 u. \| → Passer cde Z 866.0925 u. \| → Passer cde Y 472.45 u. \| → Passer cde W 2623.896 u.
5.0	Mar-27	97	32	148	139	1 117	898	456	2 696	→ Lancer prod. A 96.8 u. \| → Lancer prod. B 31.5 u. \| → Lancer prod. C 148.05 u. \| → Lancer prod. D 138.6 u. \| → Lancer prod. X 1117.02 u. \| → Passer cde Z 898.485 u. \| → Passer cde Y 455.785 u. \| → Passer cde W 2695.836 u.
6.0	Avr-27	95	21	144	135	1 155	932	453	3 478	→ Lancer prod. A 94.6 u. \| → Lancer prod. B 21 u. \| → Lancer prod. C 143.85 u. \| → Lancer prod. D 135.3 u. \| → Lancer prod. X 1155.12 u. \| → Passer cde Z 931.665 u. \| → Passer cde Y 452.705 u. \| → Passer cde W 3477.672 u.
7.0	Mai-27	91	20	140	132	1 193	929	501	4 284	→ Lancer prod. A 91.3 u. \| → Lancer prod. B 19.95 u. \| → Lancer prod. C 139.65 u. \| → Lancer prod. D 132 u. \| → Lancer prod. X 1192.68 u. \| → Passer cde Z 929.3025 u. \| → Passer cde Y 500.94 u. \| → Passer cde W 4284.324 u.
8.0	Jun-27	92	18	147	138	1 225	1 056	675	4 404	→ Lancer prod. A 92.4 u. \| → Lancer prod. B 17.85 u. \| → Lancer prod. C 147 u. \| → Lancer prod. D 137.5 u. \| → Lancer prod. X 1225.38 u. \| → Passer cde Z 1055.88 u. \| → Passer cde Y 674.74 u. \| → Passer cde W 4404.18 u.
9.0	Jul-27	100	23	149	140	1 581	958	1 186	0	→ Lancer prod. A 100.1 u. \| → Lancer prod. B 23.1 u. \| → Lancer prod. C 149.1 u. \| → Lancer prod. D 139.7 u. \| → Lancer prod. X 1580.76 u. \| → Passer cde Z 958.4925 u. \| → Passer cde Y 1185.855 u. \| → Passer cde W 0 u.
10.0	Aoû-27	109	52	142	133	1 947	941	2 110	0	→ Lancer prod. A 108.9 u. \| → Lancer prod. B 52.5 u. \| → Lancer prod. C 141.75 u. \| → Lancer prod. D 133.1 u. \| → Lancer prod. X 1947.42 u. \| → Passer cde Z 940.5375 u. \| → Passer cde Y 2109.525 u. \| → Passer cde W 0 u.
11.0	Sep-27	139	129	145	155	2 002	0	2 187	0	→ Lancer prod. A 138.6 u. \| → Lancer prod. B 129.15 u. \| → Lancer prod. C 144.9 u. \| → Lancer prod. D 155.1 u. \| → Lancer prod. X 2001.9 u. \| → Passer cde Z 0 u. \| → Passer cde Y 2187.13 u. \| → Passer cde W 0 u.
12.0	Oct-27	114	308	140	151	0		0		→ Lancer prod. A 114.4 u. \| → Lancer prod. B 307.65 u. \| → Lancer prod. C 139.65 u. \| → Lancer prod. D 150.7 u. \| → Lancer prod. X 0 u. \| → Passer cde Y 0 u.
13.0	Nov-27	103	326	144	154					→ Lancer prod. A 103.4 u. \| → Lancer prod. B 325.5 u. \| → Lancer prod. C 143.85 u. \| → Lancer prod. D 154 u.
14.0	Déc-27
TOTAL PLAN		1 248	1 062	1 723	1 676	14 954	10 252	9 727	27 653	Ventes totales prévues (A+B+C+D) : 5,311 u.

ThinknSolv © copyright 2026 \| PLAN DE CHARGE PRODUCTION 2027 — 4 PRODUITS (A/B/C/D) & SOUS-ENSEMBLE X
A : 4h × 2 opérateur(s) = 8 h·op/unité + 0.250h contrôle qualité \| B : 4h × 2 opérateur(s) = 8 h·op/unité + 0.250h contrôle qualité \| C : 4h × 2 opérateur(s) = 8 h·op/unité + 0.250h contrôle qualité \| D : 4h × 2 opérateur(s) = 8 h·op/unité + 0.250h contrôle qualité \| X : 1h × 1 opérateur(s) = 1 h·op/unité + 0.083h contrôle qualité \| Dispo : 22j × 8h = 176h/personne/mois. Réactualisé depuis Plan MRP 2027 et Paramètres (formules).

Indicateur / Période →	Oct-26	Nov-26	Déc-26	Jan-27	Fév-27	Mar-27	Avr-27	Mai-27	Jun-27	Jul-27	Aoû-27	Sep-27	Oct-27	Nov-27	Déc-27	TOTAL
🔵 PRODUIT A — 4h × 2 opérateur(s) = 8 h·op/unité \| 0.250h contrôle qualité
Unités à produire A (= Plan MRP)	0	0	94	106	109	97	95	91	92	100	109	139	114	103	0	1 248.50
Heures clock production A (unités × 4h)	0	0	374	422	436	387	378	365	370	400	436	554	458	414	0	4 994.0
▶ Heures·opérateurs production A (unités × 4h × 2)	0	0	748	845	871	774	757	730	739	801	871	1 109	915	827	0	9 988.0
▶ Heures contrôle qualité A (unités × 0.250h)	0.0	0.0	23.38	26.40	27.23	24.20	23.65	22.82	23.10	25.02	27.23	34.65	28.60	25.85	0.0	312.12

🔵 PRODUIT B — 4h × 2 opérateur(s) = 8 h·op/unité \| 0.250h contrôle qualité
Unités à produire B (= Plan MRP)	0	0	64	41	28	32	21	20	18	23	52	129	308	326	0	1 061.55
Heures clock production B (unités × 4h)	0	0	256	164	113	126	84	80	71	92	210	517	1 231	1 302	0	4 246.20
▶ Heures·opérateurs production B (unités × 4h × 2)	0	0	512	328	227	252	168	160	143	185	420	1 033	2 461	2 604	0	8 492.40
▶ Heures contrôle qualité B (unités × 0.250h)	0.0	0.0	16.01	10.24	7.09	7.88	5.25	4.99	4.46	5.78	13.12	32.29	76.91	81.38	0.0	265.39

🔵 PRODUIT C — 4h × 2 opérateur(s) = 8 h·op/unité \| 0.250h contrôle qualité
Unités à produire C (= Plan MRP)	0	0	139	142	145	148	144	140	147	149	142	145	140	144	0	1 723.05
Heures clock production C (unités × 4h)	0	0	554	567	580	592	575	559	588	596	567	580	559	575	0	6 892.20
▶ Heures·opérateurs production C (unités × 4h × 2)	0	0	1 109	1 134	1 159	1 184	1 151	1 117	1 176	1 193	1 134	1 159	1 117	1 151	0	13 784.40
▶ Heures contrôle qualité C (unités × 0.250h)	0.0	0.0	34.65	35.44	36.23	37.01	35.96	34.91	36.75	37.27	35.44	36.23	34.91	35.96	0.0	430.76

🔵 PRODUIT D — 4h × 2 opérateur(s) = 8 h·op/unité \| 0.250h contrôle qualité
Unités à produire D (= Plan MRP)	0	0	131	133	136	139	135	132	138	140	133	155	151	154	0	1 676.40
Heures clock production D (unités × 4h)	0	0	524	532	546	554	541	528	550	559	532	620	603	616	0	6 705.60
▶ Heures·opérateurs production D (unités × 4h × 2)	0	0	1 047	1 065	1 091	1 109	1 082	1 056	1 100	1 118	1 065	1 241	1 206	1 232	0	13 411.20
▶ Heures contrôle qualité D (unités × 0.250h)	0.0	0.0	32.73	33.27	34.10	34.65	33.83	33.0	34.38	34.92	33.27	38.77	37.67	38.50	0.0	419.10

🟠 SOUS-ENSEMBLE X — 1h × 1 opérateur(s) = 1 h·op/unité \| 0.083h contrôle qualité
Unités à produire X (= Plan MRP)	0	1 194	1 191	1 201	1 148	1 117	1 155	1 193	1 225	1 581	1 947	2 002	0	0	0	14 954.34
Heures clock production X (unités × 1h)	0	1 194	1 191	1 201	1 148	1 117	1 155	1 193	1 225	1 581	1 947	2 002	0	0	0	14 954.34
▶ Heures·opérateurs production X (unités × 1h × 1)	0	1 194	1 191	1 201	1 148	1 117	1 155	1 193	1 225	1 581	1 947	2 002	0	0	0	14 954.34
▶ Heures contrôle qualité X (unités × 0.083h)	0.0	99.08	98.85	99.68	95.31	92.71	95.87	98.99	101.71	131.20	161.64	166.16	0.0	0.0	0.0	1 241.21

📊 CHARGE TOTALE — Production (tous produits) & Contrôle qualité
Total heures·opérateurs PRODUCTION (tous produits)	0	1 194	4 607	4 572	4 497	4 437	4 313	4 256	4 383	4 877	5 437	6 544	5 699	5 814	0	60 630.34
Total heures CONTRÔLE QUALITÉ (tous produits)	0.0	99.08	205.62	205.03	199.95	196.45	194.56	194.72	200.39	234.20	270.70	308.10	178.10	181.69	0.0	2 668.59
▶ TOTAL HEURES TOUTES RESSOURCES	0.0	1 292.78	4 813.02	4 777.25	4 696.69	4 633.07	4 507.68	4 450.60	4 583.77	5 110.96	5 708.12	6 852.00	5 877.30	5 995.69	0.0	63 298.93

👷 ÉQUIVALENT EFFECTIF (base 176h disponibles / personne / mois)
ETP opérateurs production (h·op prod ÷ 176h)	0.00	6.78	26.18	25.98	25.55	25.21	24.51	24.18	24.91	27.71	30.89	37.18	32.38	33.03	0.00	344.5
ETP inspecteurs qualité (h contrôle ÷ 176h)	0.00	0.56	1.17	1.16	1.14	1.12	1.11	1.11	1.14	1.33	1.54	1.75	1.01	1.03	0.00	15.2

⚙ Snapshot statique (mêmes cellules-formules que les 3 graphiques Excel dynamiques de l'onglet "Graphiques").

Plan de vente 2027 — Prévisions par produit

Unités (pièces)

Produit AProduit BProduit CProduit D

Ressources de production 2027 — Équivalent effectif (ETP) par mois

ETP (équiv. temps plein, base 176h/mois/pers.)

ETP opérateurs productionETP inspecteurs qualité

Achats 2027 — Quantités à commander par composant

Unités commandées (pièces)

Commande ZCommande YCommande W